1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2121-372-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2121-23-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales de construccion, según listado adjunto. Proveniente de Licitación 2121-23-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Recursos Físicos Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 81479,98 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MADERAS FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 80.573.500-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Materiales descritos en anexo 1 Unidad Materiales descritos en anexo Ceramica para piso, cemento, planchas terciado ranurado 9,5mm, barniz color maple, etc. $ 428.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.842 $ 428.842

Total Neto	$ 428.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.480
TOTAL OC	$ 510.322