1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1069-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Personal unida Cuidado Intermedio F Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA INTERNA 20071303 LICITACION PUBLICA 2126-1966-LE05. SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE Febrero Cirugia Ambulatoria SEGUN FACTURA Nº 3808 ITEM PRESUPUESTARIO 2208001 SERVICIOS DE ASEO ID SIGFE 74437 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n , Coquimbo, Coquimbo, Región de 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Carlos Pizarro Espejo R.U.T. 8.359.990-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio personal en Cirugia Ambulatoria (mes Febrero) $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500