1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3122-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2007 Nombre de la Orden de Compra insumos de aseo, Hospital Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas despachar a bodega de abastecimiento del Hospital San pablo de Coquimbo. Orden de compra ibm: 20073677 Sigfe: 86834 Item: 2204007002 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 14452,008 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO COQUIMBO LTDA. R.U.T. 89.979.900-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 80 Unidad Limpiadores de uso general detergente lavalozas Rasch $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200 $ 45.163 44102003 Papeles metálicos de transferencia 50 Unidad Papeles metálicos de transferencia papel alusa olastico transparente 30 metros $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900

Total Neto	$ 76.063
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.452
TOTAL OC	$ 90.515