1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3149-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2007 Nombre de la Orden de Compra insumos de aseo, Hospital Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar a bodega de abastecimiento del Hospital San Pablo de coquimbo. Orden de compra ibm: 20073679 Sigfe: 86834 Item: 2204007002 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 15016,764 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO COQUIMBO LTDA. R.U.T. 89.979.900-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 140 Unidad Limpiadores de uso general detergente lavalozas en polvo rasch $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.100 $ 79.036

Total Neto	$ 79.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.017
TOTAL OC	$ 94.053