1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-164-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna -1 Impuesto 1547,142811 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Selim Dabed y Cia. Ltda. R.U.T. 81.515.100-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 2 Litro Esmaltes esmalte cereluxe gris perla $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.303 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Litro Diluyentes para pinturas y barnices aguarras a granel $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.839 $ 1.840

Total Neto	$ 8.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.547
TOTAL OC	$ 9.690