1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-1675-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2128-320-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS MAYO-JUNIO 2008. SE REQUIERE URGENTE EN BODEGA FARMACIA DESPACHO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:00 HRS. Proveniente de Licitación 2128-320-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna -1 Impuesto 121296 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA MEDICSA LTDA R.U.T. 78.338.540-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 20 cm. x 4,5 m, cambric 800 Unidad Vendas de gasa 20 cm. x 4,5 m, cambric VENDA GASA 20 CM.ANCHO X 4.5 MT.L.(CAMBR $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.400 $ 638.400

Total Neto	$ 638.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.296
TOTAL OC	$ 759.696