1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3645-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ORDEN PARA REGULARIZAR CATCROMO 1, AG. AT. 25 MM, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA PARA REGULARIZAR FACTURA Nº02041 NO ENVIAR. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna -1 Impuesto 866,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA BIOMEDICA LIMITADA R.U.T. 77.828.550-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 1 Docena Sutura CATCROMO 1, AG. AT. 25 MM, POINT SUTURE $ 4.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560

Total Neto	$ 4.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 866
TOTAL OC	$ 5.426