1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-312-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales día de la mamá Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales para celebracion del día de la mamá 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna -1 Impuesto 2153,84 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras Goma Eva 30 Unidad Figuras Goma Eva HOJAS DE GOMA EVA, 15 COLOR DAMASCO Y 15 COLOR ROSADO $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 53141502 alfileres de gancho 200 Unidad alfileres de gancho Alfiler de gancho chico $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 14121503 Cartulina 15 Unidad Cartulina Cartulina color rojo $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440 14111525 Papel multiuso 40 Pliego Papel multiuso Papel volantin color verde claro, naranjo, amarillo, rosado y rojo. 8 pliegos por cada color $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 11121805 Sisal 2 Rollo Sisal Color crudo $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.646 $ 1.646

Total Neto	$ 11.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.154
TOTAL OC	$ 13.490