1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-1271-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OT 518-192-555 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna -1 Impuesto 12148,6 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL R.U.T. 4.118.689-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 2 Unidad Grifos LLAVE MONOMADO CUELLO CISNE CON FLEXIBLE $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.980 $ 37.980 40141702 Grifos 1 Unidad Grifos LLAVE COMBINACION DUCHA TELEFONO FAS $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980 11121810 Sorgo de escobas, istle o piasava 2 Unidad Sorgo de escobas, istle o piasava ESCOBA CURAHUILLA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980

Total Neto	$ 63.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.149
TOTAL OC	$ 76.089