1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-6514-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2007 Nombre de la Orden de Compra articulos de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas para dar cumplimiento a: ot 3224 ot 2984 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna -1 Impuesto 5021,7 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ferreteria Comar San Pedro Ltda R.U.T. 79.578.680-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHAS DE 2" $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440 40141716 Sifones en P 1 Unidad Sifones en P DESGRASADOR VINILIT 1 1/"2 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 31211501 Pinturas al esmalte 10 Litro Pinturas al esmalte ESMALTE SINTETITO CERELUXE BLANCO ENVASE DE LITRO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 26.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.022
TOTAL OC	$ 31.452