1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-648-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2007 Nombre de la Orden de Compra pago traslado a 2 alumnos gira de estudio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas cancelacion de traslado a estudiantes de bajos recursos por motivo de viaje gira de estudios alumnos: CAMILO MOLINA OLIVARES Y SCARLET CALDERON DELGADO pertenenciente al Liceo Jose M. Borgoño Nuñez de Petorca. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA R.U.T. 87.747.300-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 2 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) cancelacion de traslalado por gira de estudios a 2 estudiantes Liceo Jose M. Boroño Nuñez -Petorca. $ 27.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.158 $ 54.158

Total Neto	$ 54.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 54.158