1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-10-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Subtitulo 22 item 01 asignacion 001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere para "Reunion de Evaluacion Programa" arriendo de salon, ademas de Coffee Break media mañana par el dia 15 de enero de 2008. Cargo a Subtitulo 22 item 01 asignacion 001 Proveniente de Licitación 2132-302-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente 1120 4º PISO OF: 406 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 Comuna -1 Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA GRACIELA LILLO MARDONES R.U.T. 12.146.338-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad Servicios de catering Para 40 personas se requiere arriendo de salon y coffee break media mañana para el dia 15 de enero desde las 9:30 a las 12:30. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200