1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2149-1824-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Gasa a granel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despacho en Bodega Insumos Clínicos en horario de 08:30 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 hrs.; viernes hasta las 26:00 hrs. CCP Nº1486 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS INCA Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación José Manuel Infante 553 Comuna -1 Impuesto 16625 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANIX S A R.U.T. 96.561.700-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 5000 Unidad Vendas de gasa Gasa 14x14 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 87.500

Total Neto	$ 87.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.625
TOTAL OC	$ 104.125