1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-3-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS FRASCOS PRELLENADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 304000 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2021 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES DESDES LAS 09:00 A 16:00 HRS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOMEDICA LTDA. Razón Social RAMIREZ ASOCIADOS TECNOLOGIA MEDICA LIMITADA R.U.T. 76.686.670-0 Sucursal TECNOMEDICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 1000 Unidad no definida   FRASCO PRELLENADO AQUAPLEX 350ML MARCA INSUMA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 1.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.000
TOTAL OC	$ 1.904.000