1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-545-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT.FERRETERIA M,N°13,17.18.28 SERV.GRALES Adquis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MAT.FERRETERIA M,N°13,17.18.28 SERV.GRALES Proveniente de Licitación 2153-38-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna -1 Impuesto 4821,82 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS R.U.T. 11.314.567-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad Asientos de inodoro TASA BAÑO $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 46171501 Candados 2 Unidad Candados CANDADOS MEDIANOS $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370

Total Neto	$ 25.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.822
TOTAL OC	$ 30.200