1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-577-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA (121) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 127007,59 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salomon Sack S.A. - Concepcion Razón Social SALOMON SACK S A R.U.T. 90.970.000-0 Sucursal Salomon Sack S.A. - Concepcion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Global ARTICULOS DE FERRETERIA, SEGUN FACT. N°2993881 ARTICULOS DE FERRETERIA, SEGUN FACT. N°2993881 $ 668.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.461 $ 668.461

Total Neto	$ 668.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.008
TOTAL OC	$ 795.469