1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-585-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC 2157-95-CO08 (129.570) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NOTA: SERÁ PARTE DE LOS TRABAJOS LAS INDICACIONES EFECTUADAS EN VISITA A TERRENO, LAS QUE ESTÁN CONSIGNADAS EN ACTA DE INICIACION DE OBRAS. ID:2157-95-CO08 RES.: 330 - 197 O/C: 129.570 LSC Proveniente de Licitación 2157-95-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna -1 Impuesto 377910 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GREGORIO DEL CARMEN LLANO VILLEGAS R.U.T. 6.455.496-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería INSTALACION DE LAVAMANOS EN 8 SALAS DEL 2°PISO (VER BASES ADJUNTAS Y PARTICIPAR OBLIGATORIAMENTE EN VISITA INSPECTIVA) $ 1.989.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989.000 $ 1.989.000

Total Neto	$ 1.989.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.910
TOTAL OC	$ 2.366.910