1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2165-3475-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Canula Vìa Lagrimal Julio 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa Julio 2007 Unidad Final Oftalmologìa 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Comuna -1 Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LI R.U.T. 77.125.800-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293504 Suministros o accesorios de aspiración o irrigación oftálmica 10 Unidad Suministros o accesorios de aspiración o irrigación oftálmica 346-0062 Cànula Vìa Lagrimal (tipo Visitec 5033) $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 42294509 Agujas para cirugía oftalmológica 30 Unidad Agujas para cirugía oftalmológica 346-0090 Agujas Peribulbares $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450