1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2165-4376-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Algodón Hidrófilo Prensado 50 gr.Agosto 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa Agosto 2007 Unidad Final 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Comuna -1 Impuesto 7075,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALGODONES BETA LTDA. R.U.T. 81.502.600-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 100 Unidad Algodoneras o fibra 225-0028 Algodòn Hidròfilo Prensado 50 grs $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 42141501 Algodoneras o fibra 9 kilogramo Algodoneras o fibra 225-0021 Algodón Hidrófilo Prensado x Kg. $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.240 $ 21.240

Total Neto	$ 37.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.076
TOTAL OC	$ 44.316