1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2165-97-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Tiras Reactivas P/Medicion de Paracetico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA ENERO 2007 UD: FINALES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Comuna -1 Impuesto 2280 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Inversiones PMG S.A. R.U.T. 99.541.890-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116106 Tiras, huinchas o papeles para ensayos químicos 1 Frasco Tiras, huinchas o papeles para ensayos químicos 244-0013 TIRAS REACTIVAS P/MEDICION DE PARACETICO CUANTITATIVO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 12.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280
TOTAL OC	$ 14.280