1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-402-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de detergente lavandería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas la necesidad de proveer de detergente al servicio de lavandería de Hospital de Limache 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna -1 Impuesto 12958 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRANSPORTE Y COMERCIAL TRESSA LIMITADA R.U.T. 79.676.110-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 100 kilogramo Productos de lavandería detergente power 1000 $ 682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.200 $ 68.200

Total Neto	$ 68.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.958
TOTAL OC	$ 81.158