1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-268-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 218-58-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Dípticos informativos Seguridad Ciudadana. Contacto Sra.Marcela Leiva fono 8108338, Depto. Comunicaciones. Proveniente de Licitación 218-58-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna -1 Impuesto 117990 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDITORES E IMPRESORES ACONCAGUA SA R.U.T. 76.753.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Díptico, papel couche brillante 225 grs, medidas 22 x 28 cms.,tiro y retiro, 4/4 color, plisado en el centro. De acuerdo a Términos de Referencia que rigieron la adquisición. $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 621.000

Total Neto	$ 621.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.990
TOTAL OC	$ 738.990