1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-101-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-6-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CREDITO 30 DIAS VALOR INCLUIDO DESPACHO. DESPACHO URGENTE CONTRA FACTURA. Proveniente de Licitación 2196-6-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna -1 Impuesto 17924,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO R.U.T. 6.442.147-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201710 te supremo rendidora 100 bolsitas 30 Caja te supremo rendidora 100 bolsitas TE EN BOLSA CAJAX100 UNIDADES* $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 50121538 jurel natural pacifico 485 grs. 144 Tarro jurel natural pacifico 485 grs. JUREL NATURAL 425 GRS* $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.840 50221102 semola lucchetti kilo 40 kilogramo semola lucchetti kilo SEMOLA ENVASE POR KILO* $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 94.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.925
TOTAL OC	$ 112.265