1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-182-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-44-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CREDITO 30 DIAS, VALOR INCLUIDO DESPACHO. DESPACHO URGENTE CONTRA FACTURA Proveniente de Licitación 2196-44-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna -1 Impuesto 8835 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO R.U.T. 6.442.147-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201710 Té 100 bolsitas supremo o club 30 Caja Té 100 bolsitas supremo o club TE EN BOLSA CAJAX100 UNIDADES $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 50221102 semola kilo lucchetti 50 kilogramo semola kilo lucchetti SEMOLA ENVASE POR KILO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 46.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.835
TOTAL OC	$ 55.335