1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-183-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2009 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTES Y DESINFECTANTES. ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-62-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-62-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 106050,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA Razón Social COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA R.U.T. 77.440.190-3 Sucursal COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 240 Litro   limpiador neutro aromatizado ph7-8, sin solventes, no inflamable equivalente a jubilee baños. $ 1.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.760 $ 425.760 42281602 Soluciones de glutaraldehida 100 Litro   desinfectante de superficies 1% sales de amonio cuaternario 4ºgeneracion equivalente a forward. $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.400 $ 132.400

Total Neto	$ 558.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.050
TOTAL OC	$ 664.210