1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-236-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-65-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-65-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 8461,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA Razón Social COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA R.U.T. 77.440.190-3 Sucursal COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 JABON LIQUIDO ANTISEPTICO ENVASE POR 1 LITRO, CON DOSIFICADOR DE GOMA, EQUIVALENTE A JOHNSON ** 12 Litro   JABON LIQUIDO ANTISEPTICO ENVASE BOLSA POR 1 LITRO, CON DOSIFICADOR DE GOMA PARA DISPENSADOR, EQUIVALENTE A JOHNSON ** $ 3.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.532 $ 44.532

Total Neto	$ 44.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.461
TOTAL OC	$ 52.993