1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-525-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-135-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CREDITO 30 DIAS DESPACHO URGENTE EN 24 HRS. RECEPCION DE MERCADERIAS SERAN DE: LUNES A JUEVES DE 9:00 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 9:00 A 16:00 HRS, EN BODEGA CENTRAL DEL HOSPITAL. ANTES VISAR FACTURA EN CONTABILIDAD./ MEMO Nº 28 PABELLON Nº 8.- Proveniente de Licitación 2196-135-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna -1 Impuesto 7919,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARGARITA UAUY E HIJOS LIMITADA R.U.T. 86.547.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131503 Cepillos de dientes dento 24 Unidad Cepillos de dientes dento CEPILLOS DENTAL SUAVE DENTO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 53131606 Desodorantes axe spray 40 Unidad Desodorantes axe spray DESODORANTE SPRAY AXE DIFERENTES AROMAS $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.640 $ 36.640

Total Neto	$ 41.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.919
TOTAL OC	$ 49.599