1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-1410-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Juguetes para Jardin Infantil de este SSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición juguetes para niñas y niños de Nivel Medio del Jardín Infantil D.S.S.A., según Solic. de Compra Nº 949/07. CON FONDOS DE APODERADOS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna -1 Impuesto 8115,71415 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Inversiones y Comercial Medina Goiri S.A. R.U.T. 84.023.100-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141001 Balones o pelotas de juguete 7 Unidad Balones o pelotas de juguete Pelotas de fútbol (Cód. 60141001) $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.591 $ 17.588 60141002 Muñecas 10 Unidad Muñecas Muñecas Barbie con lápiz y taco (Cód. 60141002) AT.: SRTA. MARCELA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.126

Total Neto	$ 42.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.116
TOTAL OC	$ 50.830