1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-534-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Complementa Servicio café Cuenta Pública 20.05.08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere complementar la Orden de Compra Nº2200-496-OC08, por cafés y té adicionales solicitados para el término de la ceremonia de Cuenta Pública del día 20.05.08, requeridos por Relaciones Públicas de la DSSA, adjudicado por Resolución Exenta Nº1284 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna -1 Impuesto 7584,0875 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRA ANDREA PINCHEIRA MORAN R.U.T. 13.021.260-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 125 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Café y té adicionales para el término de la ceremonia de Cuenta Pública de la Dirección del Servicio, a realizarse en el Teatro Municipal de San Felipe el día 20.05.08, complementario a lo requerido por orden de compra Nº2200-496-OC08. $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.875 $ 39.916

Total Neto	$ 39.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.584
TOTAL OC	$ 47.500