1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-836-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Papeleros baños damas y varones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición Papeleros baños damas y varones solicitados por MEL según Memo Nº60 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna -1 Impuesto 6380,168004 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Inversiones y Comercial Medina Goiri S.A. R.U.T. 84.023.100-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4 Unidad Envases para residuos o forros rígidos Papepleros Veca Código 8006839005393 $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580

Total Neto	$ 33.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.380
TOTAL OC	$ 39.960