1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-72-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ.CUEROS PARA TALLER ORTOPEDICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. CUEROS PARA TRABAJOS EN TALLER ORTOPEDICO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río Comuna -1 Impuesto 16340 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CUBILLOS ESPINOZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.838.810-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11131504 Cuero 40 Pie Cuero 40 PIE FLAUTE AVALANCH $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 11131504 Cuero 32 Pie Cuero 32 PIE CUERO AGRESTE $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 86.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.340
TOTAL OC	$ 102.340