1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-15-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2249-7-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENCHUFES, AMPOLLETAS, PARTIDORES, AUTOMATICOS, TUBOS FLUORESCENTES, TEC. Proveniente de Licitación 2249-7-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna -1 Impuesto 2826,44 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121502 DIMMER 300W, MARISIO 2 Unidad DIMMER 300W, MARISIO DIMMER 300W, MARISIO o EQUIVALENTE $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218 39121502 DIMMER 500W, BTICINO 2 Unidad DIMMER 500W, BTICINO DIMMER 500W, BTICINO o EQUIVALENTE $ 4.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.658 $ 8.658

Total Neto	$ 14.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.826
TOTAL OC	$ 17.702