1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-157-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra bolsos portamateriales, Adm. Finan. Arica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Uso: Administración y Finanzas Arica. Entregar en Esmeralda 1215 Arica, lunes a viernes 8:30 a 17:18 Hrs.. Id 74790, Código 002943. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Pedro Lagos 1027 Comuna -1 Impuesto 6384 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ernestina Silva Villegas R.U.T. 5.455.760-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 bolsos 7 Unidad bolsos Bolso tipo seminario color negro con logo institucional bordado. (se adjunta muestra del logo) $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600

Total Neto	$ 33.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.384
TOTAL OC	$ 39.984