1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2272-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2272-4-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2272-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdireccion de Inspeccion de Ayuda a la Aeronavegacion Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro #1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile Razón Social Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile R.U.T. 61.113.000-7 Sucursal Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101725 Varillas del nivel de aceite o tubos de aceite 40 Kit analisis soap   $ 22.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 886.120 $ 886.120

Total Neto	$ 886.120
Descuento	$ 141.481
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 744.639

Justificación de exención de impuesto