1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2272-9-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2272-3-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación aeronave Piper Seneca III CC-DNV Proveniente de Licitación 2272-3-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdireccion de Inspeccion de Ayuda a la Aeronavegacion Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra MIGUEL CLARO 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro #1314 Comuna -1 Impuesto 122265 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro #1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social D Y M EQUIPOS E INGENIERIA LTDA R.U.T. 79.941.710-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201801 Sistemas informáticos de vuelo 1 Unidad Sistemas informáticos de vuelo reparación Flight computer KC-295 Nº parte 065-0034-01 de aeronave Piper Seneca $ 643.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.500 $ 643.500

Total Neto	$ 643.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.265
TOTAL OC	$ 765.765