1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1237-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-868-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, SOLCITADO POR SRA. MIRIAM LOPEZ, DECRETO Nº 2000-1893 Proveniente de Licitación 2273-868-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 19590,71 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONTACTOLOGIA CLAUDIO MAIER SA R.U.T. 96.592.480-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142911 Injertadores o quitadores de lentes de contacto 1 Unidad Injertadores o quitadores de lentes de contacto LENTE DE CONTACTO SEGUN ORDEN MEDICA BENEFICIARIO: SRA. MARGARITA PEZOA GATICA (39 AÑOS) , VER RECETA ADJUNTA. $ 103.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.109 $ 103.109

Total Neto	$ 103.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.591
TOTAL OC	$ 122.700