1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1925-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-1214-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ART. DE LIBRERIA RESPONSABLE ADRIANA SNHUEZA CISTERNA COORDINADORA FONO 5457697 Proveniente de Licitación 2273-1214-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 1964,22 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORDILLERA R.U.T. 78.491.950-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121710 CAJAS DE TIZA DE COLORES 3 Caja CAJAS DE TIZA DE COLORES TIZA DE DIFERENTES COLORES $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528 $ 528 44121710 CAJAS DE TIZA BLANCA 3 Caja CAJAS DE TIZA BLANCA TIZA COLOR BLANCA $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 14121503 PLIEGOS DE CARTULINA DIF.COLORES 30 Unidad PLIEGOS DE CARTULINA DIF.COLORES CARTULINA DE DIFERENTES COLORES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 39121402 ALARGADOR ZAPATILLA PARA 6 ENCHUFES 1 Unidad ALARGADOR ZAPATILLA PARA 6 ENCHUFES ALARGADOR DE 6 TOMAS, 6 METROS $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.890 $ 7.890

Total Neto	$ 10.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.964
TOTAL OC	$ 12.302