1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-2241-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA S/PN° 1400/220 PERSONA RESPONSABLE SR. EDUARDO OÑATE A. FONO 3896764 162-3560 Proveniente de Licitación 2273-2241-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 180490,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA SAN JOAQUIN S A R.U.T. 96.939.130-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 PLANCHAS DE ZINC ONDULADO DE 0,35MM. DE ESPESOR Y DE 3,66 DE LARGO 150 Unidad PLANCHAS DE ZINC ONDULADO DE 0,35MM. DE ESPESOR Y DE 3,66 DE LARGO PLANCHAS DE ZINC ONDULADO DE 0,35MM. DE ESPESOR Y DE 3,66 DE LARGO $ 6.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.950 $ 949.950

Total Neto	$ 949.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.490
TOTAL OC	$ 1.130.440