1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-846-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE TALLER (RES. Nº1300/115) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA APOYO INTEGRAL A MUJERES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 2346,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Patricio Henriquez Cataldo R.U.T. 6.690.584-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 50 Unidad Papel kraft PAPEL FRAFT COLOR CAFE $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450 31151508 Cuerda de sisal 200 Metro Lineal Cuerda de sisal SISAL COLOR CRUDO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 9.900

Total Neto	$ 12.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.346
TOTAL OC	$ 14.696