1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-1406-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra reparacion y mantencion de radios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GUARDIAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 12863 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES DCD LIMITADA R.U.T. 76.288.410-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad Comunicaciones bilaterales por radio MANTENCION DE RADIO BASE VH MOTOROLA $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad Comunicaciones bilaterales por radio CONECTOR DE ANTENA Y SEGURO $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad Comunicaciones bilaterales por radio MANT. Y REP. DE RADIO KENWOOD PROB. DE CONECTOR DE ANTENA DEL EQUIPO FUENTE DE PODER CHEQUEADA $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad Comunicaciones bilaterales por radio CONECTOR DE ANTENA Y SEGURO $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 67.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.863
TOTAL OC	$ 80.563