1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-1069-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2010 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES /BODEGA CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 5109,48 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC URISEG EXTINTORES LIMITADA Razón Social SOC URISEG EXTINTORES LIMITADA R.U.T. 77.348.320-5 Sucursal SOC URISEG EXTINTORES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA A EXTINTORES P.Q.S. DE 10 KILOS (RECARGA) MANTENCION PREVENTIVA A EXTINTORES P.Q.S. DE 10 KILOS (RECARGA) $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 46191601 Extintores 4 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA A EXTINTORES P.Q.S. DE 6 KILOS (RECARGA) MANTENCION PREVENTIVA A EXTINTORES P.Q.S. DE 6 KILOS (RECARGA) $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808

Total Neto	$ 26.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.109
TOTAL OC	$ 32.001