1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-1058-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCRITORIO - UNIDAD PROMOCION D.C.S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS OFICINA - UNIDAD PROMOCION D.C.S, DIA ALIMENTACION CTA. 6131610 RESPONSABLE ADQUISICION: GUILLERMO JARA REBOLLEDO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 NORTE Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna -1 Impuesto 1738,5 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODRIGO JAVIER GAETE ORTUYA R.U.T. 15.140.278-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio RESMA HOJAS CARTA $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050 14111509 Artículos de escritorio 50 Unidad Artículos de escritorio HOJAS DE COLORES DAMASCO (10); ROSADO (10); CELESTE (10); AMARILLO (10); VIOLETA (10) $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 14111509 Artículos de escritorio 50 Unidad Artículos de escritorio ENVASES DESECHABLES PLASTICOS TRANSPARENTES 10 CM DE DIAMETRO 500 CC $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 9.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.738
TOTAL OC	$ 10.888