1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-1066-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION PROYECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION Y MANTENCION PROYECTOR 3M 2000. CENTRO DE SALUD LA FLORIDA IMPUTACION 121.26.05. ADMINISTRATIVO A CARGO CRISTIAN NUÑEZ MENDEZ 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 NORTE Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna -1 Impuesto 2634,35 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ R.U.T. 8.083.394-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad Soportes de impresora REPARACION Y MANTENCION PROYECTOR 3M $ 13.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.865

Total Neto	$ 13.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.634
TOTAL OC	$ 16.499