1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-732-R108 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 08-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. de 2000 Decretos de Pago para Finanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adq. de 2000 Decretos de Pago para Finanzas, Foliados del 2000 en adelante, con cargo a cuenta Complementaria Nº 114-05-33, Responsable Adq. Rodrigo Pinilla S. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 NORTE Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna -1 Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPRESORA CONTACTO LIMITADA R.U.T. 89.396.100-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Adq. de 2000 Decretos de Pago para Finanzas $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600