1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1117-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO VILLA OLIMPICA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 15548,46 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 10 Unidad Desodorantes DESODORANTE PARA ESTANQUE 100 GRS. $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.490 $ 8.490 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad Mopas húmedas MOPAS HUMEDAS $ 2.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.369 $ 6.369 47121802 Removedores 15 Litro Removedores REMOVEDOR DE CERA $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.375 $ 21.375 12181501 Ceras sintéticas 20 Litro Ceras sintéticas CERA ACRILICA ELITE POR 5 LTRS. $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600

Total Neto	$ 81.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.548
TOTAL OC	$ 97.382