1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-252-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-100-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-100-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 46121,36 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN ESCUELA SUIZA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Anuch Alaff Razón Social SERGIO ANUCH ALAFF R.U.T. 5.307.621-1 Sucursal Sergio Anuch Alaff Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad Materiales eléctricos de acuerdo a listado entregado (ver anexos). Se adjudicará a proveedor con oferta total de productos. Materiales eléctricos de acuerdo a listado entregado (ver anexos). Se adjudicará a proveedor con oferta total de productos. $ 242.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.744 $ 242.744

Total Neto	$ 242.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.121
TOTAL OC	$ 288.865