1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-170-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales Febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Insumos Dentales Febrero 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 15694 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ R.U.T. 8.164.535-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152422 Puntos obturadores dentales 10 Unidad Puntos obturadores dentales Compsite fotoc p/ant y post .Color universal $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 4 Frasco Selladores de orificios o fisuras dentales Agente enlace single bond Fc 5 ml $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600

Total Neto	$ 82.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.694
TOTAL OC	$ 98.294