1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2415-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2007 Nombre de la Orden de Compra COLABORACION PREMIACION CAMPEONATO FUTBOLITO LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COLABORACION EN PREMIACION CAMPEONATO DE FUTBOLITO LICEO DE NIÑAS DE PUERTO MONTT. RES Nº 4547-10 DEL 18-06-2007.- DEPTO. DEPORTES - DIDECO ITEM 22.17.007.003.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 15168,066377 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC. COMERCIAL SPORT LTDA R.U.T. 77.634.740-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad Trofeos COPA 1015/1 CON LOGO Y GRABADO $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 49101702 Trofeos 1 Unidad Trofeos COPA 1015/2 CON LOGO Y GRABADO $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 49101702 Trofeos 1 Unidad Trofeos COPA 1015/3 CON LOGO Y GRABADO $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 79.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.168
TOTAL OC	$ 95.000