1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3329-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2007 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL SRA FLOR TELLEZ GUERRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AYUDA SOCIAL SRA. FLOR TELLEZ GUERRERO DIDECO ITEM 25.31.010.002.- NOTA: PAGO POR CAJA CHICA DEL DEPTO. LICITACIONES. NOTA: TOTAL DE ORDEN DE COMPRA ES CON IVA INCLUIDO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ninguno Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRO ANTONIO SANZANA CAAMANO R.U.T. 5.792.597-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111706 Pilas electrónicas 1 Unidad Pilas electrónicas PACK DE PILAS DURACELL Nº13 PARA AUDIFONOS $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400

Total Neto	$ 4.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.400