1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-570-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2007 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/HAB. PLAYAS 2007, ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MAT. P/HAB. PLAYAS 2007, ASEO Y ORNATO ITEM 121.22.13.005 $41.000 ITEM 121.22.11 $19.008 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 9581,108872 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 200 Unidad Sacos para empaquetado SACOS VACIOS DE 80 KGS. (NUEVOS) $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.454 46181504 Guantes protectores 22 Unidad Guantes protectores GUANTES DE NITRILO $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.972 $ 15.973

Total Neto	$ 50.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.581
TOTAL OC	$ 60.008